主要操作步骤
按照以下步骤完成核销操作
1
点击新增，选择结算单位
在应收请款核销单列表中，点击"新增"按钮进入新增页面。核销单号由系统自动生成，填写核销日期（默认当前日期），选择结算单位类型和具体的结算单位。结算单位确定后，后续添加的出纳记账和请款明细都须属于该结算单位。
应收请款核销单新增页面 — 填写主表基本信息
2
添加出纳记账明细，填写本次请款金额
在出纳记账区域，点击加号从出纳记账单列表中选择本次收款对应的出纳记账单。系统自动带出收款金额、请款金额、直接核销金额，并计算剩余可核销金额。根据实际情况填写本次请款金额（须 ≤ 剩余可核销金额）。
3
添加请款明细，填写本次核销金额
在请款明细区域，点击加号从应收请款单列表中选择需要核销的请款单。系统自动带出请款金额、已核销金额和未核销金额。根据实际收款情况填写本次核销金额（须 ≤ 未核销金额）。系统实时计算剩余未核销金额。
4
保存后审核，核销正式生效
确认出纳记账金额与请款明细金额匹配无误后，点击保存生成核销单。审核后系统正式确认核销金额，对应的应收请款单核销进度更新，核销完成的请款单自动变更为"已结束"状态。
核销流程示意
选择结算单位
→
添加出纳记账
→
添加请款明细
→
保存
→
审核
→
核销生效
反审操作会撤销已生效的核销金额，对应请款单的核销进度回退，可重新编辑后再次审核。
关联关系说明
核销单涉及的关联单据
出纳记账单：记录企业实际收到款项的凭证，包含收款金额、收款日期、付款方等信息。核销单通过引用出纳记账单，确认本次核销的资金来源。
应收请款单：向客户发起的请款单据，记录请款金额和明细。核销单通过核销请款明细，逐步减少请款单的未核销余额，直至完全核销后请款单自动结束。
约束关系：出纳记账的本次请款金额合计须与请款明细的本次核销金额合计相匹配，系统在保存时进行校验。
