付款核销中止使用说明
付款核销中止用于对付款方向的出纳记账进行中止操作，停止其继续参与核销流程。适用于付款已完成但因特殊原因需要终止应付核销的场景，确保账务处理的准确性与可控性。
什么情况需要中止付款核销？
付款核销中止是核销管理的异常处理工具，专门处理出纳付款后需要停止核销流程的特殊场景。
如何发起付款核销中止
确认中止条件后，按以下步骤完成中止操作
菜单路径：财务管理 → 核销管理 → 付款核销中止，进入列表页。列表展示已发起的所有中止记录及其当前状态（审核状态、盘点状态、结束状态、核销状态）。 点击「新增」按钮开始发起新的中止操作，或通过搜索条件查找需要处理的记账单。
图：付款核销中止列表界面
在新增界面，通过「选择记账流水号」按钮或直接输入流水号，查找需要中止的付款方向出纳记账单。 系统自动校验：只有已审核且未结束的付款记账单才可被选中，未满足条件的记账单会提示"该记账单不满足中止条件"。 选中后，系统自动带入记账日期、摘要、资金类别、结算账户、结算单位、支出金额、已核销金额等信息。
核对系统自动带入的字段信息，包括结算单位、支出金额、已核销金额等是否与预期一致。 在"摘要"栏填写本次中止的原因说明，方便后续财务查账和审计。建议填写明确的业务原因，如"合同取消-供应商XX"或"误付款-转其他处理"等。
保存后点击「审核」提交中止申请。审核通过后，对应出纳记账的核销状态冻结，不再允许新的付款核销单引用该记账单进行核销操作。 如需撤销中止，需先点击「反审核」退回，再点击「结束/反结束」按钮进行相应操作。 结束后状态变为"异常结束"，可通过操作日志按钮查看完整操作历史。
付款核销中止字段详解
完整字段列表，选择出纳记账后大部分字段由系统自动带入
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 记账流水号 | 出纳记账的唯一编码，由编码规则生成，选择记账单后自动带入 | 自动 | 唯一标识一笔出纳记账 |
| 记账日期 | 对应出纳记账的记账日期，选择记账单后自动带入，默认当前日期 | 自动 | |
| 摘要 | 对本次中止操作的文字说明备注，建议填写清晰的业务原因 | 否 | 便于后续查账与审计 |
| 资金类别 | 出纳记账对应的资金分类，选择记账单后自动带入 | 自动 | |
| 结算类型 | 银行存款/借贷款/调拨款，由出纳记账带入，说明付款资金来源 | 自动 | |
| 结算账户 | 付款所用的银行账户或资金账户，由出纳记账带入 | 自动 | |
| 结算单位类型 | 付款对象的类型：客户/供应商/借贷方/自定义，由出纳记账带入 | 自动 | |
| 结算单位分类 | 结算单位所属的分类，由出纳记账带入 | 自动 | |
| 结算单位 | 付款对象的具体名称（供应商/客户），由出纳记账带入 | 自动 | |
| 收入金额（借） | 出纳记账中的借方金额，即收入方向的金额，由记账单带入 | 自动 | |
| 支出金额（贷） | 出纳记账中的贷方金额，即本次付款的实际金额，由记账单带入 | 自动 | 对应付款核销的基准金额 |
| 已核销金额 | 截至中止时，该出纳记账已完成的核销金额合计 | 自动 | 反映中止前的核销进度 |
| 中止原因 | 财务操作人员填写的中止业务说明，记录终止核销的原因 | 否 | 建议填写以便日后追溯 |
付款核销中止四组状态
四个独立状态维度，完整描述中止操作的处理进度
使用前必须了解
核销中止，为应付账款提供完整的异常处理能力
可中止、可恢复、全程留痕
灵活应对业务变更
误操作有后悔药
满足财务审计要求
已核销金额不受影响
