供应商信息
集中管理企业所有供货商的基础档案，涵盖供应商类型（直采/委外）、结款方式、银行账户等核心信息，通过审核与注销流程保障供应商资质的可追溯性。
功能概述
供应商信息是采购体系的基础数据，采购单、报价目录、委外加工单都依赖这里的供应商档案。
供应商统一档案
将企业所有供货商的名称、类型、等级、联系信息集中录入，实现供应商信息的统一管理，避免各部门各自维护导致的数据不一致。
直采与委外双模式
供应商采购方式分直采和委外加工两种类型，委外供应商需绑定委外仓，系统据此区分不同的采购入库流程和成本核算方式。
银行账户子表
支持为每个供应商维护多个银行账户，标记主要收款账户，财务付款时直接从系统中选取，减少手工查找银行信息的时间与错误。
审核注销状态管理
供应商档案需经审核方可在采购单中使用，不再合作的供应商通过注销操作停用，历史采购记录完整保留，可随时查询追溯。
供应商采购方式
采购方式决定了该供应商在系统中的业务流转路径，录入时需根据实际合作模式正确选择。
直采（直接采购）
- 购买供应商的现有商品或原材料
- 不需要绑定委外仓
- 采购入库直接进入指定仓库
- 适用于标准零配件、原辅料采购
- 成本计入采购成本科目
委外（委外加工）
- 将原材料发给供应商加工后收回
- 必须绑定委外仓（存放发出/收回的物料）
- 走委外发料单、委外收货单流程
- 适用于注塑、五金、表面处理等加工环节
- 成本计入委外加工费科目
系统界面预览
以下截图来自俭俭AI-ERP实际界面，点击可放大查看。
图：供应商列表页，展示所有供应商档案
图：新增供应商，填写基本信息与采购方式
图：供应商详情，展示基本信息与银行账户子表
字段说明
以下为供应商主表与银行账户子表的核心字段。
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 供应商编码 | 文本 | 必填 | 供应商的唯一标识编码，建议遵循企业统一编码规则（如S001、S002），录入后不建议修改。 |
| 采购方式 | 枚举 | 必填 | 选项：直采 / 委外。决定该供应商参与哪类采购业务流程，一旦有关联单据后不建议修改。 |
| 委外仓 | 关联 | 条件必填 | 仅当采购方式选择「委外」时需要填写。指定该委外供应商对应的委外仓库，用于存放待发出和已收回的物料。 |
| 结款方式 | 文本/枚举 | 可选 | 与该供应商约定的付款方式，如月结30天、现金、电汇等，供财务付款时参考，不参与系统自动计算。 |
银行信息子表字段
| 字段名 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 银行名称 | 必填 | 收款银行的名称，如"中国工商银行股份有限公司深圳分行"，建议填写完整名称。 |
| 银行账号 | 必填 | 收款账户的银行卡号，请仔细核对，避免打款到错误账户。 |
| 收款人 | 必填 | 该账户的实际收款人姓名或公司名称，用于对公转账时的收款方信息核对。 |
| 是否主要 | 可选 | 标记该账户是否为优先收款账户。当供应商有多个银行账户时，财务付款会优先显示主要账户。每个供应商建议只标记一个主要账户。 |
状态流转
供应商档案有审核状态和注销状态两个独立的状态维度。
新增的供应商默认为「未审核」，不可在采购单中使用。经审核后变为「已审核」状态，方可正常参与采购业务。若与某供应商停止合作，可执行「注销」操作，注销后该供应商无法在新单据中选用，但历史采购记录完整保留。如需重新合作，执行「反注销」恢复状态。
操作步骤
按以下步骤完成供应商的录入与审核。
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1
新增供应商基本信息
进入「基础信息」→「供应商信息」，点击「新增」按钮。填写供应商编码、名称，选择采购方式。若为委外供应商，同步选择对应委外仓；若为直采，无需填写委外仓。
-
2
添加银行账户信息
在供应商详情页的「银行信息」子表中，点击子表新增按钮，录入银行名称、账号、收款人。如有多个账户，重复添加，并将主要账户标记为「是否主要：是」。
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3
审核供应商
在供应商列表中勾选新增的供应商记录，点击工具栏「审核」按钮。审核通过后状态变为「已审核」，该供应商可在采购单、报价目录等单据中正常选用。
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4
注销停用供应商
对于不再合作的供应商，选中记录后点击「注销」按钮。注销后该供应商在新单据中不可选用，但历史关联记录不受影响。如需重新启用，点击「反注销」即可恢复。
注意事项
录入和维护供应商档案时请注意以下事项。
-
委外供应商必须绑定委外仓：若采购方式选择「委外」但未填写委外仓，系统无法正确执行委外发料和收货流程。请在审核前确认委外仓已正确选择。
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银行账号务必双人核对：银行账户信息直接用于付款，建议新增账户时由录入人和审核人分别比对原始凭证，避免因账号错误导致资金损失。
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修改已审核档案需先反审：已审核的供应商档案被系统锁定，需先点击「反审」退回至未审核状态，修改完成后重新提交审核，确保变更有迹可查。
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注销前确认无待结款单据：执行注销前，建议检查该供应商是否存在未结款的采购单，避免注销后影响正常的对账和付款流程。
相关模块
供应商信息与以下模块紧密关联。
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