操作步骤
按照以下步骤安全地执行收款核销中止操作
1
进入收款核销中止列表页，找到需要中止的记录
在财务管理模块中，进入"收款核销中止"功能页面。通过记账流水号、记账日期、结算单位等条件筛选，找到需要中止的核销记录。确认该记录当前处于"审核"或"盘点"状态，处于"结束"状态的记录不允许中止。
收款核销中止列表页 — 可按流水号、日期、单位等条件筛选目标记录
2
点击进入记录详情，核对核销信息
点击目标记录进入详情页，仔细核对记账流水号、记账日期、结算单位、收入金额、已核销金额等关键字段，确认这正是需要中止的核销记录，避免误操作影响正常账务。
3
点击"中止"按钮，填写中止原因
在详情页操作区找到"中止"按钮并点击，系统弹出中止确认对话框。在对话框中填写本次中止的原因（如"单据选择错误，需重新核销"等），原因说明将记入操作日志，便于后续追溯审计。
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确认中止，系统自动还原账务状态
点击确认后，系统执行中止操作：核销单状态变更为"中止"，对应应收单据的已核销金额减少，核销状态回退至中止前的状态（未核销或部分核销）。操作完成后，可根据实际业务重新发起正确的核销流程。
中止操作后的账务变化
| 影响对象 | 中止前 | 中止后 |
|---|---|---|
| 核销单状态 | 审核 / 盘点 | 中止（只读归档） |
| 应收单据核销状态 | 部分核销 / 已核销 | 回退至未核销 / 部分核销 |
| 已核销金额 | 包含本次核销金额 | 减去本次核销金额，回退至原值 |
| 出纳记账单 | 已关联核销单 | 解除关联，可重新发起核销 |
| 操作日志 | — | 新增中止操作记录（含操作人、时间、原因） |
