主要操作步骤
按照以下步骤完成应付请款核销操作
点击新增，选择结算单位
在应付请款核销单列表中，点击"新增"按钮进入新增页面。核销单号由系统自动生成，填写核销日期（默认当前日期），选择结算单位类型和具体的结算单位。结算单位一旦确定，后续所有关联的付款凭证和请款明细都须属于同一结算单位，不可跨供应商混用。
添加付款凭证明细，填写本次请款金额
在付款凭证区域，点击加号按钮，从付款凭证列表中选择本次付款对应的凭证单据。系统自动带出付款金额、已关联请款金额和直接核销金额，并实时计算剩余可核销金额。根据实际情况在"本次请款金额"字段填写本次使用的金额，该金额不可超过剩余可核销金额，超出时系统给出错误提示。
添加请款明细，填写本次核销金额
在请款明细区域，点击加号按钮，从应付请款单列表中选择需要核销的请款单。系统自动带出请款金额、已核销金额和未核销金额。根据付款情况，在"本次核销金额"字段填写本次实际核销的金额，该金额不可超过当前的未核销金额。系统实时计算核销后的剩余未核销余额，便于确认。
核验金额平衡后保存
在保存前，请确认付款凭证明细的"本次请款金额"合计与请款明细的"本次核销金额"合计相等。系统在保存时会进行余额平衡校验，不平衡时无法保存并给出提示。确认无误后点击保存，此时核销单状态为"草稿"，尚未生效，仍可修改。
审核核销单，核销正式生效
保存核销单后，在列表中选中该单据，点击"审核"按钮进行审核。审核通过后，系统正式确认核销金额，并同步更新以下数据：对应的应付请款单付款状态（未付款/部分付款/已付款）更新，付款凭证的剩余可核销额度减少，应付账款余额相应降低。全部金额核销完成后，请款单状态自动变更为"已付款"。
反审操作会撤销已生效的核销金额，对应请款单的付款进度回退为核销前状态，付款凭证的可核销额度恢复，可重新编辑后再次审核。
应付请款核销单涉及的关联单据
付款凭证：记录企业向供应商实际付款的凭证，包含付款金额、付款日期、收款方等信息。核销单通过引用付款凭证，确认本次核销的资金来源，防止同一笔付款被重复核销。
应付请款单：财务部门向供应商发起的付款申请单据，记录应付金额和付款明细。核销单通过核销请款明细，逐步减少请款单的未核销余额，直至全额核销后请款单自动变更为"已付款"状态。
约束关系：付款凭证的本次请款金额合计须与请款明细的本次核销金额合计严格相等，系统在保存时进行余额平衡校验，不平衡时无法完成保存操作。
