操作步骤（手动新增）
以下步骤演示手动生成预收核销单的完整流程
1
进入预收核销单列表页，点击"新增"
在财务管理模块中找到"预收核销单"菜单，进入列表页。列表页展示所有已创建的核销单及其状态。确认待核销的预收款和应收款数据均已入账后，点击"新增"按钮进入新增方式选择弹窗。
预收核销单列表页 — 展示所有核销单及审核状态
2
选择"手动生成"方式
在新增方式弹窗中，选择"手动生成"。手动生成适用于需要精确控制核销关系的场景，操作人可以自行指定哪些出纳记账单和预收款开账单参与本次核销，以及各自的核销金额。
新增方式选择 — 可选自动生成或手动生成
3
填写主表信息并添加明细
进入手动核销新增表单后，填写核销日期（默认当天）、选择结算单位类型和结算单位，确认"结算单位限制"的勾选状态。若需跨单位核销则取消勾选。然后分别点击明细区域的添加按钮，选择参与本次核销的出纳记账单和预收款开账单，填写各行的本次核销金额。
手动核销新增表单 — 填写主表字段并选择明细单据
4
保存后执行审核操作
核销明细填写完成后，确认各行核销金额无误，点击"保存"按钮。保存成功后返回列表或查看详情，核查核销单内容。确认无误后点击"审核"按钮，系统将正式执行核销操作，预收款余额和应收款余额同步更新。
审核操作 — 审核后核销正式生效，余额实时更新
5
查看核销详情，确认账务结果
审核完成后，点击核销单号进入详情页，查看核销结果。详情页显示完整的核销明细，包括参与核销的出纳记账单、预收款开账单，以及各行的核销金额和核销后余额。可通过操作日志追溯完整的审核流程。
查看核销详情 — 展示完整核销明细及账务结果
核销操作流程
选择新增方式
→
填写主表信息
→
添加出纳记账明细
→
添加预收款开账明细
→
保存
→
审核
→
核销生效
审核后如需修改，可先执行"反审"撤销核销状态，重新编辑后再次审核。反审不会删除单据，仅取消核销效果。
