两种新增方式
根据业务场景选择合适的新增方式
1 列表页点击新增按钮
在应收请款单列表页，点击顶部"新增"按钮，进入新增表单页面。手动选择结算单位，填写请款日期，然后通过明细区域的加号按钮，从应收款开账单列表中选择需要纳入本次请款的明细条目。
2 应收款开账弹窗批量勾选
在应收款开账列表中，点击"应收款开账弹窗"按钮，勾选多条应收款明细（注意：只能选择相同结算单位的明细），勾选完成后系统自动生成一张应收请款单，并将所选明细填入明细区域。
操作步骤（方式一：列表新增）
1
进入应收请款单列表，点击新增
在财务管理模块中，进入应收请款单页面，点击列表顶部的"新增"按钮，系统跳转到新增表单页面。请款单号由系统自动生成，无需手动填写。
应收请款单列表页 — 显示全部请款单及审核/结束状态
2
选择结算单位，填写主表信息
选择结算单位类型（客户/供应商），再选择具体的结算单位。填写请款日期（默认为当前日期）。若本次无明细，可直接手动输入请款金额；有明细时请款金额将由系统自动汇总计算。
填写主表信息 — 选择结算单位、填写请款日期
3
添加明细，填写本次请款金额
在明细区域点击加号，从应收款开账单中选择需纳入本次请款的条目。系统自动带出请款金额和直接核销金额，根据实际情况填写本次请款金额（不超过：应收金额 - 已请款金额 - 直接核销金额）。
添加请款明细 — 系统自动带出金额，填写本次请款金额
4
保存后审核，完成请款
确认无误后点击保存，生成请款单（审核状态：未审核，结束状态：未结束）。审核后请款单正式生效，后续可对接出纳记账进行核销。核销完成后系统自动变更结束状态为"已结束"，也可通过"结束"按钮手动强制结束。
审核后请款单生效 — 可打印单据或对接核销
审核与结束流程
新增保存
→
未审核 / 未结束
→
审核
→
已审核 / 未结束
→
核销完成 / 手动结束
→
已结束
结束方式有两种：① 核销金额达到请款金额时系统自动变更为"已结束"；② 用户点击"结束"按钮手动强制结束（适用于部分核销后不再继续的场景）。
