采购管理 · 采购入库 · 到货验收单据
采购入库使用说明
采购入库是货物到厂后的验收凭证——取采购订单明细，填写实收数量，审核后库存自动增加，应付款同步更新。
货到仓库
›
取采购订单
›
填写实收数量
›
审核入库
›
库存增加
分批
多次到货支持
自动
库存更新
联动
应付款同步
操作流程
采购入库操作时间轴
从货到仓库到审核完成，每步操作要点
01
新建采购入库单，选择来源采购订单
菜单「采购管理 → 采购入库」进入列表，点击「新增」。选择供应商后，点击「取单」选择已审核的采购订单，系统自动将订单明细行带入入库单。一张入库单可以对应同一供应商的多张采购订单。
02
填写实收数量，核对仓位
对照实际到货清单，在明细行填写本次实收数量（可以少于采购数量，支持分批到货）。确认入库仓库和仓位，如有质量问题可在备注中说明，不合格品建议直接办理退货而非入库。
03
审核入库单，库存自动增加
确认实收数量无误后，点击「审核」。入库单生效后：① 对应商品库存自动增加；② 采购订单的「入库状态」实时更新（部分到货显示「入库中」，全部到货显示「已完成」）。
04
分批到货时重复操作，直到全部入库
如供应商分批发货，每次到货重复以上步骤新建入库单。系统自动汇总所有入库记录，采购订单的「已入库数量」实时累计。待全部商品入库后，采购订单自动标记为「已完成」。
字段说明
采购入库字段详解
主表与明细的所有字段说明
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 入库单号 | 由编码规则自动生成 | 自动 | |
| 入库日期 | 实际到货入库日期，默认当天 | 是 | |
| 供应商 | 对应的采购供应商，从采购订单带出 | 是 | 取单后自动填入 |
| 仓库 | 入库的目标仓库 | 是 | 可在明细行分别指定 |
| 采购员 | 负责本次采购的员工 | 否 | 从采购订单带出 |
| 备注 | 到货说明，如送货车牌、快递单号等 | 否 |
| 字段名 | 填写说明 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 商品 | 入库的物料，从采购订单带出 | 自动 | |
| 规格 | 商品规格，由商品资料带出 | 自动 | |
| 单位 | 入库计量单位 | 自动 | |
| 采购数量 | 采购订单中该行的采购数量 | 自动 | 参考值，不可修改 |
| 已入库数量 | 此前已办理入库的累计数量 | 自动 | 实时更新 |
| 本次入库数量 | 本次实际收到的数量 | 是 | 不可超过（采购数量 - 已入库数量） |
| 单价 | 采购单价，从采购订单带出 | 自动 | 影响入库成本核算 |
| 金额 | 本次入库数量 × 单价，自动计算 | 自动 | |
| 仓库 | 该行商品的入库仓库 | 是 | 覆盖主表仓库设置 |
| 仓位 | 具体存放仓位 | 否 | 开启精细化仓位管理时必填 |
| 备注 | 该行特殊说明，如批次号、生产日期 | 否 |
状态说明
采购入库单状态
采购入库单只有审核状态，审核即代表货物已实际入库
| 状态类型 | 状态值 | 含义说明 |
|---|---|---|
| 审核状态 | 未审核 | 草稿状态，库存未增加，可编辑删除 |
| 已审核 | 入库生效，对应商品库存已增加；如需取消须先反审并处理库存 |
注意事项
使用前注意了解
审核后库存立即更新：采购入库单审核后系统立即增加对应仓库的库存数量。如需撤销，须先反审，库存数量同步回滚。
不合格品不要入库：到货发现质量问题的商品，不要录入本次入库数量，应直接联系供应商退换，通过采购退货单处理，避免不合格品进入库存。
入库数量不可超订：本次入库数量不能超过「采购数量 - 已入库数量」，即不能超过剩余未入库数量，防止超量入库。
成本价影响库存核算：采购入库单的单价将作为该批次商品的采购成本，影响后续出库成本和毛利计算，请确认单价准确后再审核。
产品价值
到货即入库，库存实时准确
验收有凭证，库存有依据，成本有来源
实时
库存自动更新
审核即生效
审核即生效
分批
多次到货
累计入库
累计入库
留痕
每批入库可追溯
来源订单清晰
来源订单清晰
联动
自动更新
订单入库状态
订单入库状态
